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Gestione fatture fornitori

  • Servizio attivo

L’Ufficio Gestione Fatture Fornitori cura la ricezione, verifica e registrazione delle fatture passive, garantendo la corretta gestione contabile e amministrativa dei pagamenti ai fornitori e degli adempimenti connessi.

A chi è rivolto

  • Utenza interna (tutti gli uffici dell’Ente)

Come fare

  • Le fatture vanno inoltrate  all’Ufficio Portocollo dell’Ente.

Cosa serve

  • Le fatture vanno inoltrate  all’Ufficio Portocollo dell’Ente.
  • I documenti devono essere completi dei dati contabili necessari alla registrazione (capitolo e impegno di spesa)
  • Tali dati dovranno essere preventivamente comunicati dall’ufficio che ha provveduto ad attivare la spesa.
  • I documenti sprovvisti del capitolo e dell’impegno di spesa non potranno essere registrati.
  • I documenti registrati vengono smistati ai settori di riferimento per la successiva liquidazione

Cosa si ottiene

Registrazione delle fatture

Tempi e scadenze

Registrazione fatture:

entro 15 GIORNI dal ricevimento delle stesse/a (completea dei dati necessari alla registrazione)

15 giorni

Registrazione fatture

entro 15 GIORNI dal ricevimento delle stessa (completa dei dati necessari alla registrazione)

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Contatti


Servizio finanziario

Via dell'Industria, 25 Verbania Fondotoce 28924 (VB)

Argomenti:

Pagina aggiornata il 16/07/2026

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